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 号: 2744165/201910-53870  信息分类: 预决算公开
 内容分类: 农业、林业、水利,三农,其他  发文日期: 2019-10-09
发布机构: 开元棋牌官网  生成日期: 2019-10-09
 生效日期:  废止时间:
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称: 开元棋牌论坛县农机局2018年度部门决算信息公开

开元棋牌论坛县农机局2018年度部门决算信息公开

发布日期2019-10-09 字体:[] [] []
开元棋牌论坛县农机局2018年度部门决算信息公开
目       录

一、本部门主要职责、机构设置等情况
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
七、专业名词解释
八、决算公开报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算总表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况
(一)部门主要职责
县农机局隶属县政府的职能部门,内设办公室、财务科、政工科、管理科、农机安全监理站、农机技术推广站。主管全县农业机械化法律、法规、政策的贯彻落实,农业机械安全监督管理,推广先进农机技术,提高农业机械化水平,农机新机具新技术的示范、推广、引进,农机具购置补贴及农机投资项目的资金管理和组织落实。
(二)主要职责范围:
1、贯彻执行国家有关农业机械化,设施农业工程,农用机械工作的方针政策和法律法规,研究草拟开元棋牌游戏农机管理工作的的政策法规,经批准执行。
2、负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理,组织实施农机驾驶操作人员技术培训,安全教育和考核发证工作,参与农机事故的调查处理。
3、落实国家农机购置补贴资金和农机项目资金,负责全县农机行业统计和信息化建设。
4、负责指导农机维修网点的设置、维修人员的技能培训、质量监督等工作。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)机构设置情况:2019年纳入财政预算的单位2个。其中:(1)参照公务员管理1个,农机局局机关,定编17人。(2)全额预算事业单位:农机化技术推广站4人,农机安全监理站1人。(3)差额预算事业单位:农机化技术推广站2人,农机安全监理站4人。(4)15个乡镇农机服务中心,资金预算来源于以钱养事资金。
(四)人员情况
现有在职人员24人,其中:定编人员12人,财政供养7人,三支一扶1人,差额拨款4人,抚恤人员11人,退休人员37人。
(五)国有资产情况:
 现有固定资产账上原值1309613.00元(包括房屋及办公用具等),下属二级单位农机安全监理站保有一辆执法执勤车辆。
二、关于“三公”经费支出说明
2018年度财政拨款“三公”经费合计支出1.7341万元,其中因公出国(境)费为0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费为1.7341万元。比当年预算增加了0.7341万元,主要用于精准扶贫、拆迁等等工作。
三、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行支出37.6093万元,其中:办公费1.9364万元,印刷费3.15万元,水电费0.1万元,邮电费0.2419万元,差旅费5.6584万元,维修费1.945万元,会议费6.2161万元,培训费0万元,公务接待费1.7341万元,专用材料费15.8224万元,工会经费0.27万元,福利费0.3万元,其他交通费0.138万元,公务用车运行维护费0万元。2018年度机关运行经费支出比上年减少20.4807    万元,主要原因是:减少固定资产购置费。
四、关于政府采购支出说明
严格按照国家政府采购相关规定执行,我单位在购置办公用品、办公设备时均严格按照政府采购审批程序,并在政府定点采购单位进行采购。
五、关于国有资产占用情况说明
农机局2018年12月31日国有资产原值1309613元。下属事业单位农机安全监理站执法车辆1辆。
六、2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,农机购置补贴工作经费资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的0.049%。从评价情况来看,通过开展农机购置补贴工作,使农户、农民很好的享受购机补贴这一政策。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
农机购置补贴项目自评综述:项目全年预算数是12万元,执行数为12万元,完成预算100%。主要的效益:一是使农民享受了政策,二是提高了农民购买的积极性。 
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时,我单位完善了预算绩效管理制度,完善财政资金预算绩效管理工作,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、机关运行经费:指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、“三公”经费:指公务出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。
八、决算公开报表


收入支出决算总表
公开01表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 6,656,830.39 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 6,656,830.39
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00
24 53
本年收入合计 25 6,656,830.39 本年支出合计 54 6,656,830.39
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 6,656,830.39 总计 58 6,656,830.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 2,710,756.49 2,710,756.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 257,000.00 257,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 3,689,073.90 3,689,073.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90 0.00 0.00 0.00
21301 农业 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 2,710,756.49 2,710,756.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 257,000.00 0.00 257,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 3,689,073.90 0.00 3,689,073.90 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,656,830.39 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,656,830.39 本年支出合计 53 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 6,656,830.39 总计 58 6,656,830.39 6,656,830.39 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90
213 农林水支出 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90
21301 农业 6,656,830.39 2,710,756.49 3,946,073.90
2130101   行政运行 2,710,756.49 2,710,756.49 0.00
2130106   科技转化与推广服务 257,000.00 0.00 257,000.00
2130199   其他农业支出 3,689,073.90 0.00 3,689,073.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,199,827.58 302 商品和服务支出 376,093.60 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 834,997.30 30201   办公费 19,364.60 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 560,780.42 30202   印刷费 3,150.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 489,232.18 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 10,000.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 2,419.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 314,817.68 30211   差旅费 56,584.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 19,450.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 134,835.31 30215   会议费 62,161.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 17,341.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 158,224.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 71,180.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 63,655.31 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 20,320.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 2,700.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 3,000.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 1,380.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 2,334,662.89 公用经费合计 376,093.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:开元棋牌论坛县农机局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,341.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门: 开元棋牌论坛县农机局 金额单位:元
   年初结转
和结余
本年收入 本年支出 年末结转
和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。